Zaktualizowano 02 września 2020

założenie własnej firmy jest ekscytującym przedsięwzięciem i spełnieniem marzeń dla wielu ludzi. Możesz być swoim własnym szefem i zarabiać na życie, realizując swoją własną wizję. Jednak wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i, przez większość czasu, przynajmniej pewnym stresem finansowym.

, Jest to bardzo pomocne, ponieważ zabiera część finansowego obciążenia Twojej firmy. W pierwszych miesiącach i latach startupy muszą skupić się na jak największej minimalizacji kosztów. Dlatego znajomość tajników składania wniosków podatkowych dla startupów jest kluczowa. Może to oznaczać różnicę między toneniem a pływaniem w pierwszych latach działalności.

przeczytaj ten poradnik, jak poruszać się po podatkach startowych, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze swoimi finansami i opiniami, gdy nadejdzie czas opodatkowania.,

podatki dla startupów

najlepsze praktyki

Zacznij wcześnie

zgłaszanie podatków jako startup może być długotrwałym procesem. Nie zostawiaj go do ostatniej chwili. Najlepiej, aby zacząć pracę papierkową jak najwcześniej, ale upewnij się, że zaczniesz co najmniej miesiąc przed terminem 15 kwietnia. Zawsze są wydatki i pokwitowania płatności, które muszą być ścigane. Zwłaszcza we wczesnych latach swojej działalności prawdopodobnie nie będziesz mieć sprawnego procesu, aby zapewnić, że wszystko zostanie szybko i łatwo zapakowane.,

wynajmij księgowego

Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zatrudnienie księgowego znacznie ułatwi Ci podatki. Spróbuj znaleźć księgowego, który jest wykwalifikowany w pracy ze startupami. Taka osoba będzie w stanie zapewnić znacznie lepsze porady na temat kredytów i odliczeń niż bardziej tradycyjna firma, która na ogół współpracuje z dużymi firmami i pracownikami najemnymi. Technicznie nie potrzebujesz księgowego, ale jest szansa, że w pierwszych latach będziesz zbyt zajęty prowadzeniem firmy, aby martwić się o wszystkie dokumenty samodzielnie.,

księgowi mogą również zaoferować krytyczne porady i pomóc w podejmowaniu mądrych decyzji biznesowych w miarę rozwoju firmy. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) jest uznanym i wiarygodnym źródłem do znalezienia księgowego. Posiada katalog CPAs, firm księgowych i lokalnych towarzystw księgowych. Możesz również poprosić innych właścicieli małych firm o rekomendacje.

płacenie podatków kwartalnych

startupy, podobnie jak wszystkie firmy, są zobowiązane do płacenia podatków kwartalnie, z wyjątkiem pierwszego roku. Możesz poczekać do 15 kwietnia i zapłacić zbiorczo po inauguracyjnym roku., Czekanie nie robi ci przysługi. Dobrze jest wejść w praktykę płacenia podatków co trzy miesiące. Śmiało i ustal nawyk odkładania procentu każdej otrzymanej płatności, a następnie przeglądania rachunku zysków i strat co kwartał, aby określić, ile jesteś winien. Księgowy może pomóc oszacować te płatności i założyć dedykowane konto, aby przyczynić się do tych płatności.,

ceny dla księgowego będą się różnić w zależności od tego, gdzie się znajdujesz i czy jest certyfikowany, czy nie, ale według przedsiębiorcy możesz spodziewać się opłat w wysokości od 100 do 275 USD za godzinę.

Określ swój podmiot

Typ wybranego podmiotu gospodarczego określa sposób raportowania podatków i wysokość stawek podatkowych. Możesz wybrać jednoosobową działalność gospodarczą, partnerstwo, LLC lub inną formę korporacji. Nie ma sprawdzonego sposobu na określenie, która formacja biznesowa będzie dla Ciebie najlepsza., Najlepiej porozmawiać z prawnikiem lub CPA, aby dowiedzieć się, który model zapewni Ci najlepsze korzyści. Właściwy wybór pomoże udostępnić więcej kapitału na prowadzenie firmy.

Śledź swoje wydatki

teraz, gdy prowadzisz firmę, jednym z najlepszych sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy jest śledzenie każdego wydatku biznesowego do ostatniego grosza. Jeśli musisz dojeżdżać, aby spotkać się z partnerami lub inwestorami, możesz odliczyć przejechane Mile i wydatki na gaz., Artykuły biurowe, wynajem powierzchni biurowej, Jedzenie i napoje dla pracowników, pobyty w hotelach, podczas gdy pozyskujesz nowych klientów lub uczestniczysz w konferencjach-nie pozwól, aby to wymknęło się spod kontroli.

nie zapomnij o 1099s

Jeśli korzystasz z freelancera lub kontrahenta w ciągu roku i płacisz im więcej niż 600 USD, musisz wydać formularze 1099-MISC zarówno pracownikowi, jak i Urzędowi Skarbowemu. Jeśli tego nie zrobisz, grozi ci kosztowna kara.,

Połącz się z innymi małymi firmami

Administracja Small Business Administration jest świetnym źródłem informacji pomagającym znaleźć innych w społeczności startupów, którzy mogą udzielić cennych porad. SBA zapewnia doradztwo biznesowe i szkolenia w całym kraju i może połączyć cię z konkretną pomocą w zależności od twoich potrzeb, takich jak przedstawicielki kobiet w biznesie i mniejszościowy Program Rozwoju Przedsiębiorczości.

podsumowanie

Podatki nie muszą być trudnym zadaniem!, Jeśli zachowasz przejrzystą dokumentację, będziesz na bieżąco z dokumentami przez cały rok i będziesz pracować z renomowanym oprogramowaniem lub księgowym, możesz pomóc startupowi zaoszczędzić pieniądze i zwiększyć swoje szanse na sukces.

ulgi podatkowe

ulgi podatkowe dla startupów

koszty startupu różnią się nieco od zwykłych ulg biznesowych, ponieważ muszą zostać poniesione na etapie planowania i rozwoju firmy. Są to dosłownie koszty, które pomagają rozpocząć działalność., Wielu właścicieli startupów nie zdaje sobie sprawy, że koszty te obejmują wszystko, co robisz, aby zbudować i promować swoją firmę, w tym badania rynku, sprawdzanie lokalizacji biura, szkolenie personelu, opłaty prawne, komunikację itp. Reklama Twojej firmy lub otwarcie to również uzasadniony wydatek na startup. Programy takie jak TurboTax przeprowadzą cię przez wszystkie te wydatki, podobnie jak księgowy, jeśli go zatrudnisz.

amortyzacja

wiele wydatków na rozpoczęcie działalności, takich jak koszty organizacyjne, można albo amortyzować, albo odliczyć w całości w pierwszym roku., Jeśli zdecydujesz się na amortyzację, upewnij się, że koszty zostały poniesione przed otwarciem firmy. Amortyzacja jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie spodziewasz się przynieść Tony gotówki w pierwszym roku. Pozwala to rozciągnąć odliczenie na przyszłe lata podatkowe, gdy ulga podatkowa byłaby bardziej korzystna.

R& D Ulga podatkowa

Jeśli jesteś początkującą firmą z rocznymi przychodami brutto mniej niż 5 milionów USD, możesz ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości do 250 000 USD& D z tytułu zobowiązania podatkowego z tytułu wynagrodzenia., Jest to ostatnia zmiana, która została wprowadzona, aby pomóc nowym małym firmom otrzymać kredyt na R& D.

ulga podatkowa na okazje do pracy

ulga podatkowa na okazje do pracy (WOTC) daje federalną ulgę podatkową pracodawcom, którzy zatrudniają niektórych grup, w tym odbiorców znaczków żywnościowych, weteranów i innych wyznaczonych mieszkańców społeczności. Dla większości z tych grup kredyt wynosi do 2400 USD na wykwalifikowanego pracownika w pierwszym roku zatrudnienia. Program veterans oferuje pracodawcom ulgę podatkową w wysokości do $9,600 w pierwszym roku., Korzystanie z tego kredytu może pomóc zmniejszyć ogólne obciążenie podatkowe.