actualizado el 02 de septiembre de 2020

comenzar su propio negocio es un esfuerzo emocionante y un sueño hecho realidad para muchas personas. Puedes ser tu propio jefe y ganarte la vida mientras persigues tu propia visión. Sin embargo, viene con mucha responsabilidad y, la mayoría de las veces, al menos un poco de estrés financiero.

afortunadamente, el servicio de Impuestos Internos ayuda a los propietarios de pequeñas empresas al proporcionar una pequeña reducción de impuestos., Esto es muy útil porque elimina parte de la tensión financiera de su negocio. En los primeros meses y años, las startups deben enfocarse en minimizar los costos tanto como sea posible. Es por eso que conocer los entresijos de la declaración de impuestos para las startups es crucial. Puede significar la diferencia entre hundirse y nadar en los primeros años de su negocio.

lea esta guía sobre cómo navegar por los impuestos de inicio para que pueda mantenerse al tanto de sus finanzas y sus presentaciones cuando llegue el momento de los impuestos.,

impuestos para startups

mejores prácticas

empezar temprano

declarar impuestos como startup puede ser un proceso largo. No lo dejes hasta el último minuto. Idealmente, debe comenzar su papeleo lo antes posible, pero asegúrese de comenzar al menos un mes antes de la fecha límite del 15 de abril. Siempre hay gastos y recibos de pago que deben ser perseguidos. Especialmente en los primeros años de su negocio, es probable que no tenga un proceso fluido para garantizar que todo se envuelva de manera rápida y fácil.,

contrate a un contador

Si puede permitirse hacerlo, contratar a un contador hará que sus impuestos sean mucho más fáciles. Trate de encontrar un contador que sea experto en trabajar con startups. Tal persona será capaz de proporcionar mucho mejor asesoramiento sobre créditos y deducciones que una empresa más tradicional que generalmente trabaja con grandes empresas y empleados asalariados. Técnicamente no necesita un contador, pero lo más probable es que, en los primeros años, vaya a estar demasiado ocupado dirigiendo su negocio para preocuparse por todo el papeleo usted mismo.,

Los contadores también pueden ofrecer consejos críticos y ayudarlo a tomar decisiones empresariales sabias a medida que su empresa crece. El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) es una fuente reconocida y confiable para encontrar un contador. Cuenta con un directorio de CPA, empresas contables y sociedades contables locales. También puede pedir recomendaciones a otros propietarios de pequeñas empresas.

pagar impuestos trimestrales

Las Startups, como todas las empresas, están obligadas a pagar impuestos trimestralmente, excepto el primer año. Puede esperar hasta el 15 de abril y pagar al por mayor después de su año inaugural., Esperar no te hace ningún favor. Es bueno entrar en la práctica de pagar impuestos cada tres meses. Siga adelante y establezca el hábito de apartar un porcentaje de cada pago que reciba y luego revisar su estado de ganancias y pérdidas cada trimestre para determinar cuánto debe. Un contador puede ayudarlo a estimar estos pagos y configurar una cuenta dedicada para contribuir con dinero para estos pagos.,

Los precios de un contador variarán dependiendo de dónde se encuentre y si está certificado o no, pero según Entrepreneur, puede esperar pagar tarifas de entre $100 y $275 por hora.

Determine su entidad

el tipo de entidad comercial que elija determina cómo reportará sus impuestos y cuáles serán sus tasas impositivas. Puede elegir una empresa unipersonal, sociedad, LLC u otra forma de Corporación. No hay una manera probada y verdadera de determinar qué formación de negocios funcionará mejor para usted., Lo mejor es hablar con un abogado o CPA para averiguar qué modelo le proporcionará los mejores beneficios. La elección correcta le ayudará a tener más capital disponible para dirigir su negocio.

haga un seguimiento de sus gastos

Ahora que está dirigiendo un negocio, una de las mejores maneras de ahorrar dinero es haciendo un seguimiento de cada gasto comercial hasta el último centavo. Si tiene que viajar al trabajo para reunirse con socios o inversores, puede deducir los gastos de millas conducidas y gas., Suministros de oficina, alquiler de espacio de oficina, alimentos y bebidas para los empleados, estadías en hoteles mientras estás atrayendo nuevos clientes o asistiendo a conferencias’t no dejes que esto se te escape por las grietas.

no se olvide de 1099s

Si utiliza un trabajador independiente o contratista durante el año y le paga más de 6 600, debe emitir formularios 1099-MISC tanto al empleado como al IRS. Si no lo hace, podría enfrentar una multa costosa.,

Conéctese con otras pequeñas empresas

La administración de Pequeñas Empresas es un gran recurso para ayudarlo a encontrar a otras personas en la comunidad de startups que pueden brindar consejos valiosos. La SBA proporciona asesoramiento empresarial y capacitación en todo el país y puede conectarlo con asistencia específica dependiendo de sus necesidades, como Representantes de mujeres propietarias de negocios y el programa de desarrollo de empresas de minorías.

conclusión

¡Los impuestos no tienen que ser una tarea desalentadora!, Si mantiene registros claros, se mantiene al tanto de su papeleo durante todo el año y trabaja con un software o contador de buena reputación, puede ayudar a su startup a ahorrar dinero y aumentar sus posibilidades de éxito.

créditos fiscales

deducciones fiscales de inicio

Los costos de inicio son un poco diferentes de las deducciones comerciales regulares porque deben incurrirse durante la etapa de planificación y desarrollo de su negocio. Son literalmente los costos que le están ayudando a iniciar el negocio., Muchos propietarios de startups no reconocen que estos costos incluyen todo lo que está haciendo para construir y promover su negocio, incluida la investigación de mercado, la búsqueda de ubicaciones para su oficina, la capacitación del personal, los honorarios legales, las comunicaciones, etc. La publicidad de su empresa o apertura también es un gasto legítimo de inicio. Programas como TurboTax le guiarán a través de todos estos gastos, al igual que un contador si contrata uno.

amortización

muchos gastos de inicio, como los costos de organización, pueden amortizarse o deducirse en su totalidad el primer año., Si decide amortizar, asegúrese de que se incurra en los costos antes de que abra su negocio. La amortización es una buena opción si no espera traer una tonelada de efectivo su primer año. Le permite extender la deducción en años fiscales futuros cuando una exención de impuestos sería más beneficiosa.

r&D Crédito Fiscal

Si usted es una empresa emergente con ingresos brutos anuales inferiores a 5 5 millones, puede aplicar hasta 2 250,000 de su r&D crédito contra su obligación fiscal de nómina., Este es un cambio reciente que se hizo para ayudar a las nuevas pequeñas empresas a recibir crédito por R&D.

Crédito Tributario por oportunidad de trabajo

el crédito tributario por oportunidad de trabajo (WOTC) otorga un crédito tributario federal a los empleadores que contratan a ciertos grupos, incluidos los beneficiarios de Cupones de alimentos, veteranos y otros residentes designados de la comunidad. Para la mayoría de estos grupos, el crédito es de hasta $2,400 por empleado calificado en su primer año de empleo. El programa de veteranos ofrece a los empleadores un crédito fiscal de hasta 9 9,600 en el primer año., Aprovechar este crédito puede ayudar a reducir su carga fiscal general.